Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия

План (тема) контрольного мероприятия

Период проведения контрольного мероприятия

Выявленные нарушения

Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия

Комитет социального развития. Отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики

Контроль за исполнением муниципальных заданий МУ ПГО

24.12.2018-30.01.2019

Акт от 30.01.2019 г.

Нарушений не выявлено.

Отдел внутреннего финансового контроля аппарата Администрации ПГО

Соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

10.04.2019-28.05.2019

Акт от 04.06.2019 г. № 1.8.2-01/80

Выявленные нарушения:

1. Неактуальные ссылки на нормативные документы в локальном акте учреждения;

2. Отсутствие информации об утверждении штатного расписания;

3. Отсутствие приказа на внесение изменений в состав комиссии по распределению СФ.

4. Замечания к заполнению путевых листов;

5. Нарушения в части списания материалов, основных средств;

6. Не внесены актуальные сведения в Перечень особо ценного имущества;

7. Нарушения по учёту особо ценного имущества;

8. Отсутствие единого подхода к оформлению договоров добровольного пожертвования.

1. Были внесены изменения в локальный акт в части актуализации ссылок на нормативные документы.

2. В штатном расписании подпись руководителя об утверждении имеется, но не указан номер приказа. Ошибка учтена, и номер приказа обозначен.

3. Приказы на внесение изменений будут издаваться в обязательном порядке.

4. В соответствии с формой путевого листа и с учетом выявленных недостатков, в настоящее время указывается конкретное место следования в путевом листе.

5. Основные средства были списаны и в дальнейшем будут учтены рекомендации по конкретизации и причинам списания более подробно.

6. Согласно Постановлению Администрации ПГО от 17.10.2016 г. № 4099 учреждения ежегодно с 01.01.по 01.04. направляют в управление экономики и инвестиционной политики комитета экономики и управления муниципальным имуществом Администрации перечень особо ценного движимого имущества. В связи с вышеуказанными сроками изменения будут внесены в 2020 году.

7. Нарушение будет устранено после внесения изменений в перечень особо ценного движимого имущества в 2020 году.

8. Договоры добровольного пожертвования будут оформлены по единому образцу.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы МЧС г. Петрозаводска

Контроль за соблюдением Правил пожарной безопасности.

13.06.2019-11.07.2019

Акт от 11.07.2019 г. № 165-5

Нарушений не выявлено.

Комитет социального развития, Отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики

Контроль за исполнением муниципальных заданий МУ ПГО

03.10.2019-21.10.2019

Акт б/№ от 01.11.2019 г. Нарушений не выявлено.